石门县hot88热竞技测速
2012年度财务决算和2013年财务预算报告
全体教工：
根据hot88热竞技安排，现就我校2012年度财务决算和2013年财务预算报告如下，请予审议：
一、2012年hot88热竞技财务收支决算情况
2012年hot88热竞技总收入4160609元（2012年预算为379万元），完成预算的110.05%。其中网页版经费拨款2219028元（2011年207万元，增长6.8%），事业收入中财政专户返还1721582元（2011年159万元，增长8.2%），未返还9万元，加上上年结余57万元，合计事业收入238万元，较2011年的207万元增加14%。2012年hot88热竞技总支出3940609元，较年初预算增加0.42%，但比2011年的359万元增长10%，结余66万元。其中：
1、工资福利性支出：1301542元
在职教工基本工资：505031元（2011年50万元）
津贴补贴：18583元（移动通信费）
奖 金：78026元
社会保障缴费：61246元
绩效工资：615210元（2011年51万元）
其它工资福利支出：20446元
2、商品和服务性支出：1421434元（2011年为141万元）
办公费：87212元（报刊、办公用品等）
印刷费：2583元
手续费：206元
水 费：2540元
电 费：2439元
邮电费：39451元
物业管理费：4500元
维护费：48517元
差旅费：10559元
会议费：25848元
手机费：61642元
招待费：185077元
专用材料费：615133元
劳务费：111069元
其他交通费用：61486元
工会经费31000元
其 它：132172元
3、对个人和家庭补助支出：1052483元（2011年为96万元）
离休费：46542元
退休费：410760元
抚恤金：12662元
生活补助：429184元
救济费：5000元
助学金: 860元
住房公积金：135060元（2011年11万元）
其它：12415元
4、其他资本性支出：165150元
办公设备购置：139650元
其他资本性支出：23500元
二、2013年hot88热竞技收支预算
预算编制原则：开源节流，量入为出，立足民生，勤俭办学，确保hot88热竞技收支平衡，确保教职工工资、津贴按政策按时足额发放，确保创建国家级示范性县级hot88热竞技手机机构的经费开支。
1、2013年hot88热竞技收入预算455.19万元，
（1）、上级财政一般预算拨款：196.19元
在职教工基本工资工资：53.61万元
在职教工津补贴45万元
离退休人员工资、津贴：89.9万元
社会保障费4.8万元
纳入预算管理的非税收入拨款：2.88万元
（2）、事业预算收入：279万元，其中：
上年结余66万元
本专科学费，各类手机班学费：153万元
其他收入（师训费）：40万元
2、2013年hot88热竞技预算支出455.19万元
（1）、工资福利性支出：152.11万元，较上年增长7%
①、工资性支出
在职教工基本工资统发：53.61万元
津补贴（移动通信费）：2.5万元
规范性绩效工资75.6万元。
13个月奖励工资11万元
聘用人员工资：4.6万元
②、社会保障缴费：4.8万元
基本医疗保险：3.75万元（基本工资6%）
大病补助：0.13万元（42元/人*年）
生育保险：0.38万元（基本工资0.7%）
工伤保险：0.54万元（基本工资1%）
（2）、商品和服务支出：151.18万元，较上年增长11.86%。
办公费：10万元（报刊2.1万元、办公用品5.3万元、综治卫生2万元、劳保0.6万元）
手续费：0.2万元
水费：2万元
电费：4万元
邮电费：5.5万元（办公电话费1.3万元、邮寄费0.1万元、网络通讯费4.1万元）
物业管理费：2万元
会议费：4.7万元（县纪委限额）
差旅费：3万元
招待费：11.5万元（开餐5.5万元、住宿0.5万元、物资2万元、烟酒2万元，其他1.5万元. 县纪委限额）
维修（护）费：10.88万元
交通费：5万元（县纪委限额）
手机费：5万元（hot88热竞技业务手机）
专用材料费：10万元
劳务费：15万元
工会经费：4万元（基本工资2.5%）
其他：58.4万元（税金1.2万元，规费1.4万元，宣传费5.5万元、学费46万元、、测试费3万元、其他1.3万元）
（3）、专项商品和服务支出：58万元
普通话机测室12万元
心理咨询室建设3万元
多媒体教室设备：8万元
花园建设：35万元
（4）、对个人和家庭的补助：93.9万元
离退休费45.28万元
离退休人员津补贴：29.61万元
抚恤金：0.61万元
住房公积金：15.83万元
其他：2.57万元（离休人员专项补助）
2013年3月20日