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财务公开

来源:石门县hot88热竞技测速 发布时间:2013-03-26 浏览次数: 【字体:

石门县hot88热竞技测速

2012年度财务决算和2013年财务预算报告

全体教工:

根据hot88热竞技安排,现就我校2012年度财务决算和2013年财务预算报告如下,请予审议:

一、2012年hot88热竞技财务收支决算情况

2012年hot88热竞技总收入4160609元(2012年预算为379万元),完成预算的110.05%。其中网页版经费拨款2219028元(2011207万元,增长6.8%),事业收入中财政专户返还1721582元(2011159万元,增长8.2%),未返还9万元,加上上年结余57万元,合计事业收入238万元,较2011年的207万元增加14%2012年hot88热竞技总支出3940609元,较年初预算增加0.42%,但比2011年的359万元增长10%,结余66万元。其中:

1、工资福利性支出1301542

在职教工基本工资:505031元(201150万元)

津贴补贴:18583元(移动通信费)

  金:78026

社会保障缴费:61246

绩效工资:615210元(201151万元)

其它工资福利支出:20446

2、商品和服务性支出1421434元(2011年为141万元)

办公费:87212元(报刊、办公用品等)

印刷费:2583

手续费:206

  费:2540

  费:2439

邮电费:39451

物业管理费:4500

维护费:48517

差旅费:10559

会议费:25848

手机费:61642

招待费:185077

专用材料费:615133

劳务费:111069

其他交通费用:61486

工会经费31000

   它:132172

3、对个人和家庭补助支出1052483元(2011年为96万元)

离休费:46542

退休费:410760

抚恤金:12662

生活补助:429184

救济费:5000

助学金:  860

住房公积金:135060元(201111万元)

其它:12415

4、其他资本性支出165150

办公设备购置:139650

其他资本性支出:23500

二、2013年hot88热竞技收支预算

预算编制原则:开源节流,量入为出,立足民生,勤俭办学,确保hot88热竞技收支平衡,确保教职工工资、津贴按政策按时足额发放,确保创建国家级示范性县级hot88热竞技手机机构的经费开支。

12013年hot88热竞技收入预算455.19万元,

1)、上级财政一般预算拨款:196.19

在职教工基本工资工资:53.61万元

在职教工津补贴45万元

离退休人员工资、津贴:89.9万元

社会保障费4.8万元

纳入预算管理的非税收入拨款:2.88万元

2)、事业预算收入:279万元,其中:

上年结余66万元

本专科学费,各类手机班学费:153万元

其他收入(师训费):40万元

22013年hot88热竞技预算支出455.19万元

1)、工资福利性支出152.11万元,较上年增长7%

、工资性支出         

在职教工基本工资统发:53.61万元

津补贴(移动通信费):2.5万元

规范性绩效工资75.6万元。

13个月奖励工资11万元

聘用人员工资:4.6万元

、社会保障缴费:4.8万元

基本医疗保险:3.75万元(基本工资6%

大病补助:0.13万元(42/*年)

生育保险:0.38万元(基本工资0.7%

工伤保险:0.54万元(基本工资1%

2)、商品和服务支出151.18万元,较上年增长11.86%

办公费:10万元(报刊2.1万元、办公用品5.3万元、综治卫生2万元、劳保0.6万元)

手续费:0.2万元

水费:2万元

电费:4万元

邮电费:5.5万元(办公电话费1.3万元、邮寄费0.1万元、网络通讯费4.1万元)

物业管理费:2万元

会议费:4.7万元(县纪委限额)

差旅费:3万元

招待费:11.5万元(开餐5.5万元、住宿0.5万元、物资2万元、烟酒2万元,其他1.5万元. 县纪委限额)

维修(护)费:10.88万元

交通费:5万元(县纪委限额)

手机费:5万元(hot88热竞技业务手机)

专用材料费:10万元

劳务费:15万元

工会经费:4万元(基本工资2.5%

其他:58.4万元(税金1.2万元,规费1.4万元,宣传费5.5万元、学费46万元、、测试费3万元、其他1.3万元)

3)、专项商品和服务支出58万元

普通话机测室12万元

心理咨询室建设3万元

多媒体教室设备:8万元

花园建设:35万元

4)、对个人和家庭的补助93.9万元

离退休费45.28万元

离退休人员津补贴:29.61万元

抚恤金:0.61万元

住房公积金:15.83万元

其他:2.57万元(离休人员专项补助)

2013320

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