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财务公开

来源:石门县hot88热竞技测速 发布时间:2012-03-16 浏览次数: 【字体:

全体教工:

根据hot88热竞技安排,现就我校2011年度财务决算和2012年财务预算报告如下,请予审议:

一、2011年hot88热竞技财务收支决算情况

2011年hot88热竞技总收入4166417.56元(2011年预算为363.74万元),完成预算的114.54%。其中网页版经费拨款20746670.80元,事业收入中财政专户返还1591749.76元,未返还50万元,两项合计事业收入209.18万元,较2010年的173.69万元增加20.43%,完成预算的94.3%(年初预算为222万元)。2011年hot88热竞技总支出3590272.96元,较年初预算减少0.99%,但比2010年增长1.05%,结余57144.60元。其中:

1、工资福利性支出:1164463.65元(2010年为99万元)

在职教工基本工资:452415

津贴补贴:17760元(移动通信费)

  金:71628元(13个月工资69128元、其他2500元)

社会保障缴费:70248.65元(医疗保险44458.65元、失业保险10000元、其他15790元)

绩效工资:519161元(2010年为46.7万元)

其它工资福利支出:33251元(门卫及聘用人员工资、补助)

2、商品和服务性支出:1457024.01元(2010年为132万元)

办公费:75612.4元(报刊24629.6、办公用品23896、其他27086.8

手续费:150.5

  费:4366

  费:7310.92

邮电费:30712.31元(办公电话5692.11、邮寄费315.2网络通讯24705

交通费:47873

差旅费:18145

维修费:122050

会议费:22580

手机费:95526

招待费:173215元(开餐75045、住宿5316、物资42260、其他50594

专用材料费:126762.66元(教材125648.66、其他1114

劳务费:142009

工会经费31000

   它:559710.72元(慰问金900、宣传费4780、税金7072.72、规费11978、网站考察30130、学费457000、拨付实验hot88热竞技2000、卫生创建7000、其他20850

3、对个人和家庭补助支出:842727.30元(2010年为96万元)

离休费:14613

退休费:528227.3

抚恤金:26400

生活补助:9855

助学金:  2000

住房公积金:110982

其它:150650元(其中生活性补贴148050元)

4、其他资本性支出:126058元(2010年为14.48万元)

办公设备购置:126058

二、2012年hot88热竞技收支预算

预算编制原则:开源节流,量入为出,立足民生,确保hot88热竞技收支平衡,确保非生产性开支零增长,确保教职工工资、津贴按政策按时足额发放。

12012年hot88热竞技收入预算378.99万元,

①上级财政一般预算拨款:166.26

在职教工基本工资工资:46.82万元

在职教工津补贴26万元

离退休人员工资、津贴:89.72万元

社会保障费3.72万元

②事业预算收入:212.73万元,其中:

上年结余57万元

本专科学费,各类手机班学费:112.73万元

门面纯收入:1万元

其他收入(师训费及争取资金):42万元

22012年hot88热竞技预算支出378.99万元

①工资福利性支出:140.16

在职教工基本工资:46.82

津补贴:67.24万元

其中:规范性绩效工资58.66万元。(含移动通信费2.5万元)

13个月奖励工资8.58万元

社会保障缴费:3.72万元

其中:医疗保险:2.81万元(基本工资6%

大病补助:0.11万元(42/*年)

生育保险:0.33万元(基本工资0.7%

工伤保险:0.47万元(基本工资1%

其他工资福利支出:22.38万元

其中:聘用hot88热竞技、门卫4.38万元

      招生、外聘hot88热竞技、小工18万元

②商品和服务支出:116.37万元

    其中:公务费:109.37万元

办公费:8.1万元(报刊2.1万元、办公用品3.4万元、综治卫生2万元、劳保0.6万元)

水费:1万元

电费:2万元

邮电费:5万元(办公电话费0.8万元、邮寄费0.1万元、网络通讯费4.1万元)

会议费:1.08万元(县纪委限额)

差旅费:2.5万元

招待费:10.69万元(开餐4.89万元、住宿0.5万元、物资2万元、烟酒2万元,其他1.3万元. 县纪委限额)

维护费:6万元

交通费:5万元(县纪委限额)

手机费:5万元(hot88热竞技业务手机)

网站考察费:3万元

工会经费:2万元(基本工资2.5%

其他:65万元(税金1.2万元,规费:1.4万元,宣传费1.52万元、学费46万元、教材费10万元、测试费3万元、体检费0.6万元,其他1.28万元)

③专项商品和服务支出:26万元

购置手机楼办公桌椅6万元

多媒体设备10万元

电子产品及通讯设备:5万元(办公电脑5万元)

其他购置:5万元

④对个人和家庭的补助:96.46万元

其中:

离休费:4.83万元

退休费39.60万元

离休人员津补贴:3.35万元

退休人员津补贴:33.37万元

抚恤金:0.97万元

住房公积金:12.35万元(财政468200*12%、网站561600*12%)

其他:1.99万元(离休人员专项补助)

201236

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