石门县hot88热竞技测速2019年部门预算编制说明
目录
第一部分：
石门县hot88热竞技测速2019年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算网站构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算。
2.支出预算。
四、一般公共预算拨款收支情况
1.基本支出。
2.手机支出。
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
九、其他相关说明
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算收支总表
8、政府性基金预算支出情况表
9、一般公共预算“三公”经费预算表
10、手机支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
石门县hot88热竞技测速2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
石门县hot88热竞技测速是石门县人民政府的网页版部门之一，根据《石门县网页版局主要职责内设机构和人员编制规定》，网站的主要职责是：
（一）培养中hot88热竞技师资，促进网页版事业发展，通过广播电视为社会成员提供高等网页版服务
（二）中hot88热竞技hot88热竞技继续网页版手机，相关学科高等学历网页版、科学测速、专业手机、学术交流，开展为终身网站服务的各种职业技能手机
2、机构设置
石门县hot88热竞技测速内设机构：办公室、师训处、函授站、远教办、工会。在职在编财政补助人员32人，退休人员25人，离休人员1人。
二、部门预算网站构成
根据《石门县财政局关于做好2019年部门预算公开最新版的网站》,我校纳入2019年部门预算编制范围包括本级5个处室。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，石门县hot88热竞技测速2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出包括保障网站基本运行的经费等支出。
石门县hot88热竞技测速2019年收支总预算528.14万元。
1.收入预算。2019年收入预算528.14万元，其中，一般公共预算拨款528.14万元（经费拨款336.34万元，占63.68%；纳入预算管理的非税收入拨款 0.8万元，占0.16 %，纳入专户管理的非税收入拨款191万元，占36.16%）。2019年收入预算较上年增加45.54万元，增加8.62%，主要原因是经费拨款增加7.24万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少2.7万元，纳入专户管理的非税收入拨款增加41万元。
2.支出预算。2019年支出预算528.14万元，其中，基本支出 528.14万元，占100 %； 2019年支出预算较上年增加45.54万元，增加8.62%，主要原因是工资福利支出增加2.11万元 ，商品服务支出减少11.79万元，对个人和家庭的补助增加55.22万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入528.14万元，支出包括：工资福利支出383.72万元，占72.64%，商品和服务支出87.24万元，占16.52%，对个人和家庭的补助支出57.18万元，占10.84%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加45.54万元，增加8.62%，其中工资福利支出增加2.11万元 ，商品服务支出减少11.79万元，对个人和家庭的补助增加55.22万元。具体安排情况如下：
1.基本支出：石门县hot88热竞技测速网站2019年一般公共预算基本支出528.14万元，其中：人员经费383.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；商品服务支出87.24万元，包括：办公费费、业务招待费、水电费、差旅费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。对个人和家庭的补助57.18万元，包括住房公积金等
五、“三公”经费预算情况
2019年石门县hot88热竞技测速“三公”经费预算8.5万元，其中：公务接待支出5万元，公务用车购置及运行支出3.5万元。2019年“三公”经费预算较上年增加4万元。
六、政府性基金预算拨款收支情况
石门县hot88热竞技测速2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（网站）运行经费。2019年石门县hot88热竞技测速运行经费财政拨款预算336.34万元，较上年预算增加7.24万元，增加2.15%。其原因为运行成本增加。
2.政府采购情况。2019年本网站位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、无政府采购工程预算 、无政府采购服务预算。
3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，本网站无国有资产占有使用情况。
4.绩效目标设置情况。2019年石门县hot88热竞技测速整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款528.14万元，无纳入以部门为主体的重点绩效评价手机。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常最新版任务而发生的人员支出和公用支出。
2.手机支出：是指在基本支出之外为完成特定下载任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映网站按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映网站公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映网站公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、手机费、公杂费等支出。
4.机关（网站）运行经费：为保障网站运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九．其他相关说明
无
部门预算公开的表格情况
